北京市地方税务局转发国家税务总局关于印发税务代理工作底稿（企业所得税）的通知（三）
发布日期：2012-12-12 浏览次数：
237
核心提示：京地税企[2002]588号 全文有效成文日期：2002-12-11
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京地税企[2002]588号
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全文有效 成文日期：2002-12-11
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审核项目汇总表（3-3）
（资产、负债、所有者权益类）
年 月 日至 年 月 日 金额单位：元
| 行次 |
项目 |
帐载金额 |
审核调整额 |
审核确认额 |
底稿索 |
| 48 |
货币资金 |
|
|
|
4-1 |
| 49 |
存货 |
|
|
|
4-2 |
| 50 |
短期投资 |
|
|
|
4-3 |
| 51 |
长期投资 |
|
|
|
4-4 |
| 52 |
应收帐款 |
|
|
|
4-5A |
| 53 |
预付帐款 |
|
|
|
4-5B |
| 54 |
应收票据 |
|
|
|
4-5C |
| 55 |
其他应收款 |
|
|
|
4-5D |
| 56 |
待摊费用 |
|
|
|
4-6 |
| 57 |
应付帐款 |
|
|
|
4-7A |
| 58 |
预收帐款 |
|
|
|
4-7B |
| 59 |
应付票据 |
|
|
|
4-7C |
| 60 |
其他应付款 |
|
|
|
4-7D |
| 61 |
预提费用 |
|
|
|
4-8 |
| 62 |
短期借款 |
|
|
|
4-9A |
| 63 |
长期借款 |
|
|
|
4-9B |
| 64 |
长期应付款 |
|
|
|
4-9C |
| 65 |
应付工资 |
|
|
|
4-10A |
| 66 |
应付福利费 |
|
|
|
4-10B |
| 67 |
实收资本 |
|
|
|
4-11 |
| 68 |
资本公积 |
|
|
|
4-12 |
技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表
投资年度： 金额单位： 元
| 企业名称： |
| 企业纳税代码： |
| 技术改造项目名称： |
| 抵免企业所得税审核机关： |
| 抵免企业所复部核准文号： |
| 序号 |
设备名称 |
产地 |
规格 |
型号 |
数量 |
单价 |
总额 |
专用发票号码 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企业申请抵免的投资总额：（企业公章）年 月 日 |
中介机构确认抵免的投资总额：（中介机构公章） 年 月 日 |
附报资料格式：
技术开发开发费使用情况审批表
企业名称： 经济性质： 金额单位：元
| 项目 |
1-6月 |
审批额 |
7-12月 |
审批额 |
全年实际支出额 |
|
| 调研费 |
|
|
|
|
|
|
| 试制费 |
|
|
|
|
|
|
| 检测费 |
|
|
|
|
|
|
| 模具费 |
|
|
|
|
|
|
| 技术资料费 |
|
|
|
|
|
|
| 材料费 |
|
|
|
|
|
|
| 研究设备折旧 |
|
|
|
|
|
|
| 技术转让费 |
|
|
|
|
|
|
| 设备工装费 |
|
|
|
|
|
|
| 研究机构人员工资 |
|
|
|
|
|
|
| 研究机构人员人数 |
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
编报日期：
企业技术部门（盖章）： 企业财务部门 （盖章）：
主管局技术部门（盖章）： 主管局财务部门（盖章）：
注：审批额由企业主管部门的财务处填写，其他栏次由企业填写。
（企业公章）
年 月 日
附表14
企业各税审核汇总表
年 月 日至 年 月 日 金额单位： 元
| 委托单位名称： |
编制人 |
|
日期 |
|
| 复核人 |
|
日期 |
|
| 项目 |
行次 |
账载金额 |
审核调整额 |
审核确认额 |
底稿索引 |
| 营 业 税 |
期初未交额 |
1 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
2 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
3 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
4 |
|
|
|
|
| 城市维护建设税 |
期初未交额 |
5 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
6 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
7 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
8 |
|
|
|
|
| 教 育 附 加 |
期初未交额 |
9 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
10 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
11 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
12 |
|
|
|
|
| 房 产 税 |
期初未交额 |
13 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
14 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
15 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
16 |
|
|
|
|
| 印 花 税 |
期初未交额 |
17 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
18 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
19 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
20 |
|
|
|
|
| 车 船 税 |
期初未交额 |
21 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
22 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
23 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
24 |
|
|
|
|
| 土地 使用税 |
期初未交额 |
25 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
26 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
27 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
28 |
|
|
|
|
| 文化事业建设费 |
期初未交额 |
29 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
30 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
31 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
32 |
|
|
|
|
| 企业所得税 |
期初未交额 |
33 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
34 |
|
|
|
|
| 已纳税额（含查补以前年度税款入库库数） |
35 |
|
|
|
|
| 减免税额 |
36 |
|
|
|
|
| 应补（退）税额 |
37 |
|
|
|
|
| 城市集体服务事业 |
期初未交额 |
38 |
|
|
|
|
| 应纳税额 |
39 |
|
|
|
|
| 已纳税额 |
40 |
|
|
|
|
| 期末应补（退）税额 |
41 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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